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Exercício: 2019
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5845	Data de lançamento:	17/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3734 BRUTO..................R$ 442,41 FUNRURAL(1,5%).........R$ 6,64 LIQUIDO............... R$ 435,77	0,00	442,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3734 BRUTO..................R$ 442,41 FUNRURAL(1,5%).........R$ 6,64 LIQUIDO............... R$ 435,77	442,41
22/07/2019	AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA A CRECHE CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 3734 Nota Fiscal Nº 191/445526 BRUTO..................R$ 442,41 FUNRURAL(1,5%).........R$ 6,64 LIQUIDO............... R$ 435,77		442,41
05/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2019 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			442,41
TOTAL		442,41	442,41	442,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL PNAE	22/07/2019	6,64		Lançada
TOTAL		6,64