Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2019 |
PRÉVIO
REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. |
30.000,00 |
|
|
23/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/43221; 001/43772; 001/43952; 001/43937; 001/42705 PARA ABASTECIMENTO CARREGADEIRA MICHIGAN; CAMIONETA IGD 2190;CAMINHÃO ICZ 0377;IDA 3351 DA SEC. DE OBRAS REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. |
|
1.106,36 |
|
30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
|
|
|
1.106,36 |
01/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/44891; 001/45099; 001/45102; 001/45104; 001/45268; 001/45675; 001/45956; |
|
2.811,67 |
|
19/08/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/46221; 001/46712; 001/46865; 001/46942; 001/46998; 001/47030; 001/47615; 001/47687; 001/47817; 001/47824; 001/47894; 001/48035; 001/48161; 001/48217; 001/48656; 001/48844; |
|
5.851,86 |
|
27/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5954/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.811,67 |
02/09/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/49559; 001/49588; 001/49086; 001/49598; 001/49732; 001/50027; 001/50041; 001/50537; 001/50644; 001/50934; |
|
4.258,85 |
|
10/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
|
|
|
5.851,86 |
23/09/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/51197; 001/51487; 001/51643; 001/51818; 001/52056; 001/52848; 001/53102; 001/53553; 001/53556; |
|
3.278,91 |
|
23/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
|
|
|
4.258,85 |
01/10/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/54959; 001/55274; 001/55290; |
|
1.657,14 |
|
11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
1.657,14 |
11/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF.Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
3.278,91 |
18/10/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/55748; 001/55753; 001/55916; 001/55940; 001/56909; 001/57205; |
|
2.558,30 |
|
30/10/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/58148; |
|
501,71 |
|
05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
|
|
|
501,71 |
05/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
|
|
|
2.558,30 |
11/11/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/59893; |
|
601,52 |
|
14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
601,52 |
19/11/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/61223; 001/61390; 001/61931; |
|
1.245,61 |
|
29/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL CFE ATA DE REGISTTO DE PREÇO 001/2019
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
1.245,61 |
06/12/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/62819; 001/62848; 001/62977; 001/63109; 001/63433; 001/63441; |
|
2.697,31 |
|
09/12/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/63783; 001/63914; 001/64067; 001/64377; 001/64922; |
|
2.418,65 |
|
11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF. DEZEMBRO/2019- REF EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2019
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
2.418,65 |
11/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2019
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
2.697,31 |
12/12/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/65195; 001/65766; |
|
625,30 |
|
18/12/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66223; |
|
386,81 |
|
23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
386,81 |
23/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
|
|
625,30 |
TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.