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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6319	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3926.		821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3926.	821,28
05/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA 2224.		136,88
16/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6319/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
05/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2411 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3926.		136,88
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2640 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3926.		136,88
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6319/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
07/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2858 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3926.		136,88
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6319/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
09/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 3135 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3926.		136,88
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6319/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE PERIODO DE SEIS MESES, CONTRATO 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
26/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 3338 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3926.		136,88
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6319/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DURANTE O PERIODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
TOTAL		821,28	821,28	821,28
SALDO A PAGAR				0,00