O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6321 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. LOAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 4.704,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 PRÉVIO REF. LOAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 4.704,36
05/08/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA 2221. 647,18
05/08/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA 2223. 136,88
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 647,18
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
05/09/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2413 REF. LOAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 647,18
05/09/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2410 REF. LOAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 136,88
10/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 647,18
10/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6321/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
02/10/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2642 REF. LOAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 647,18
02/10/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2639 REF. LOAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 136,88
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 647,18
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
07/11/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2857 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 136,88
07/11/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2860 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 647,18
12/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6321/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 647,18
12/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6321/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
09/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 3134 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 136,88
09/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°3137 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 647,18
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADM DURANTE PERIODO DE SEIS MESES, CONTRATO 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 647,18
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA ADM DURANTE PERIODO DE SEIS MESES, CONTRATO 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
26/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 3337 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 136,88
26/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°3340 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921. 647,18
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE ADM PERIODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE ADM DURANTE O PERIODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 647,18
TOTAL 4.704,36 4.704,36 4.704,36
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração