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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6329	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925.		410,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925.	410,64
05/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201970;		68,44
16/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
05/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201977 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925.		68,44
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6329/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,44
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201991 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925.		68,44
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
07/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019107 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925.		68,44
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6329/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,44
09/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019122 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925.		68,44
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE PERIODO DE SEIS MESES, CONTRATO 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
26/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019129 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3925.		68,44
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
TOTAL		410,64	410,64	410,64
SALDO A PAGAR				0,00