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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6331	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ASITIVO ORDEM DE COMPRA 3923.		2.663,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ASITIVO ORDEM DE COMPRA 3923.	2.663,16
05/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA 2222.		443,86
16/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
05/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2409 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3923.		443,86
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6331/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			443,86
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2638 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3923.		443,86
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
07/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2856 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3923.		443,86
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6331/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			443,86
09/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 3133 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3923.		443,86
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE SECR. DA UDUCAÇÃO CONTRATO 65/2018			443,86
26/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°3336 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3921.		443,86
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6331/2019 - REF. DEZEMBRO/2019-REF LOCAÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
TOTAL		2.663,16	2.663,16	2.663,16
SALDO A PAGAR				0,00