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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6332	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3924.		821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3924.	821,28
05/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201969;		136,88
16/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DA EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
05/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201976 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3924.		136,88
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201990 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3924.		136,88
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
07/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019106 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3924.		136,88
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6332/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
09/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019121 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3924.		136,88
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE SECR. DA EDUCAÇÃO CONTRATO 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
26/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019128 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3924.		136,88
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6332/2019 - REF. DEZEMBRO/2019-REF LOCAÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
TOTAL		821,28	821,28	821,28
SALDO A PAGAR				0,00