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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6333 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3930. 3.061,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3930. 3.061,80
05/08/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA 2226. 510,90
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 510,90
05/09/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2412 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3930. 510,30
10/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,30
02/10/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2641 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3930. 510,30
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 510,30
07/11/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2859 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3930. 510,30
12/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6333/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,30
09/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°3136 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3930. 510,30
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE SECR. DA SAÚDE CONTRATO 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 510,30
26/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°3339 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3930. 509,70
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF LOCAÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 509,70
TOTAL 3.061,80 3.061,80 3.061,80
SALDO A PAGAR 0,00


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