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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6334 Data de lançamento: 30/07/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3929. 2.874,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2019 PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3929. 2.874,24
05/08/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201972; 479,04
16/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
05/09/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201979 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3929. 479,04
10/09/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6334/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 479,04
02/10/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/201993 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3929. 479,04
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
07/11/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019109 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3929. 479,04
12/11/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6334/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 479,04
09/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019124 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3929. 479,04
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE SECR. DA SAÚDE CONTRATO 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
26/12/2019 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019131 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3929. 479,04
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF LOCAÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
TOTAL 2.874,24 2.874,24 2.874,24
SALDO A PAGAR 0,00


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