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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6335	Data de lançamento:	30/07/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3928.		1.020,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2019	PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3928.	1.020,60
05/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA 2226.		170,10
16/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DA SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			170,10
05/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2412 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3928.		170,10
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº30/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			170,10
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2641 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3928.		170,10
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DA SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			170,10
07/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 2859 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3928.		170,10
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6335/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			170,10
09/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 3136 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3928.		170,10
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE SECR. DA SAÚDE CONTRATO 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			170,10
26/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N° 3339 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO ORDEM DE COMPRA 3928.		170,10
27/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF LOCAÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			170,10
TOTAL		1.020,60	1.020,60	1.020,60
SALDO A PAGAR				0,00