| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 01/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 3989 REQUISIÇÃO 63696. | 66,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 3989 REQUISIÇÃO 63696. | 66,50 | ||
| 06/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/25364801; | 66,50 | ||
| 04/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2019 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 66,50 | ||
| TOTAL | 66,50 | 66,50 | 66,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
