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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6397	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 3989 REQUISIÇÃO 63696.	0,00	66,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 3989 REQUISIÇÃO 63696.	66,50
06/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/25364801;		66,50
04/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2019 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349			66,50
TOTAL		66,50	66,50	66,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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