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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6398	Data de lançamento:	01/08/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2019	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.	12.000,00
01/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/45730; 001/45985; 001/44814;		513,48
19/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/46825; 001/47162; 001/47767; 001/47941; 001/48535; 001/48781;		849,62
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6398/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			513,48
03/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/49176; 001/50668;		278,53
10/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			849,62
18/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/51533; 001/51776; 001/52051; 001/52607; 001/53095;		798,95
23/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			278,53
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/54685; 001/55023; 001/55320;		481,94
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. Aquisição de Combustível, ata de registro de preço nº001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			798,95
11/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. Aquisição de combustiível para a frota municipal. Ata de Registro de Preço nº001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			481,94
18/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/56329; 001/56752; 001/57237;		441,91
25/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/57409; 001/57511; 001/58175; 001/58930;		642,54
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			642,54
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			441,91
11/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/59440; 001/59977; 001/60249; 001/61138;		635,69
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			635,69
21/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/61405; 001/62050; 001/62324;		362,03
29/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. AQUISIÇÃO D COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			362,03
06/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/62827; 001/62953; 001/63117;		475,13
06/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/63762; 001/64010; 001/64488; 001/64746; 001/64876;		645,49
11/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			645,49
11/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			475,13
12/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/65140; 001/65885;		391,15
18/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66196; 001/66531; 001/66829;		410,80
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			410,80
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. DEZEMBRO/2019REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			391,15
26/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/67033; 001/67171; 001/67372;		321,27
27/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/67901;		96,50
30/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/68718;		157,62
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			96,50
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			321,27
30/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6398/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			157,62
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-4.497,35
TOTAL		7.502,65	7.502,65	7.502,65
SALDO A PAGAR				0,00