| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEOPIX DO BRASIL LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6537 | Data de lançamento: | 07/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO PREÇO OUTRO ORGÃO COMAJA PROC. 31/2017 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO EMPENHO GLOBAL REF. ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE GEODÉSICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ORGÃO- COMAJA PROCESSO 031/2017 PARTE DO CONTRATO 79/2017 3° ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 05/2017 ORDEM COMPRA Nº 4126/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16.492,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2019 | PRÉVIO EMPENHO GLOBAL REF. ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE GEODÉSICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO POR OUTRO ORGÃO- COMAJA PROCESSO 031/2017 PARTE DO CONTRATO 79/2017 3° ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL 05/2017 ORDEM COMPRA Nº 4126/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 16.492,50 | ||
| 09/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/20190019; | 8.246,25 | ||
| 16/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA REDE GEODÉSICA MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS DAS SEC. MUNICIPAIS GEOPIX DO BRASIL LTDA - EPP - 1271 | 8.246,25 | ||
| 30/12/2019 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE SERVIÇO NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO DE 2019. | -8.246,25 | ||
| TOTAL | 8.246,25 | 8.246,25 | 8.246,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
