| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 6570 | Data de lançamento: | 08/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 12/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4157. | 409,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 12/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4157. | 409,00 | ||
| 19/08/2019 | LIQUIDADO NESSAD DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 004/669; | 409,00 | ||
| 04/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6570/2019 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 1954 | 409,00 | ||
| TOTAL | 409,00 | 409,00 | 409,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
