PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4155.
0,00
184,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2019
PRÉVIO
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ADMINISTRAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4155.
184,10
05/09/2019
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/25386;
184,10
11/10/2019
Pagamento de Empenho 6572/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
184,10
TOTAL
184,10
184,10
184,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
