| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6614 | Data de lançamento: | 09/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO ACONCHEGO. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4186 REQUISIÇÃO 63871. | 15,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O PROJETO ACONCHEGO. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4186 REQUISIÇÃO 63871. | 15,25 | ||
| 16/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/0130121; | 15,25 | ||
| 19/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6614/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 15,25 | ||
| TOTAL | 15,25 | 15,25 | 15,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
