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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6680	Data de lançamento:	14/08/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO Nº 014/2019 ATA 014/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4239.	0,00	133,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2019	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019 PROCESSO Nº 014/2019 ATA 014/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4239.	133,84
21/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/411;		133,84
05/09/2019	Pagamento de Empenho 6680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			133,84
TOTAL		133,84	133,84	133,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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