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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6683	Data de lançamento:	14/08/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DO IDOSO. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 011/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4247.	0,00	1.036,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2019	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O LAR DO IDOSO. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 011/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4247.	1.036,00
09/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/25388;		1.036,00
11/10/2019	Pagamento de Empenho 6683/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.036,00
TOTAL		1.036,00	1.036,00	1.036,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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