| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA |
| Número do empenho: | 6694 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRÉ. CFE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 PROCESSO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 11/2019. BRUTO R$ 196,78 FUNRURAL (1,5%) R$ 2,95 LIQUIDO R$ 193,83. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4259 REQUISIÇÃO 63918. | 196,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRÉ. CFE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 PROCESSO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 11/2019. BRUTO R$ 196,78 FUNRURAL (1,5%) R$ 2,95 LIQUIDO R$ 193,83. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4259 REQUISIÇÃO 63918. | 196,78 | ||
| 21/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 191/445528; | 196,78 | ||
| 03/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2019 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124 | 196,78 | ||
| TOTAL | 196,78 | 196,78 | 196,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL PNAE | 21/08/2019 | 2,95 | Lançada | |
| TOTAL | 2,95 |
