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Exercício: 2019
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6695	Data de lançamento:	15/08/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA. CFE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 PROCESSO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 11/2019. BRUTO R$ 35,36 FUNRURAL (1,5%) R$ 0,53 LIQUIDO R$ 34,83. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4258 REQUISIÇÃO 63917.	0,00	35,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2019	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA. CFE CHAMADA PUBLICA Nº 01/2019 PROCESSO Nº 02/2019 CONTRATO Nº 11/2019. BRUTO R$ 35,36 FUNRURAL (1,5%) R$ 0,53 LIQUIDO R$ 34,83. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4258 REQUISIÇÃO 63917.	35,36
21/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 191/445527;		35,36
03/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2019 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			35,36
TOTAL		35,36	35,36	35,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL PNAE	21/08/2019	0,53		Lançada
TOTAL		0,53