| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6706 | Data de lançamento: | 15/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PLANTADEIRA MAX DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4231 REQUISIÇÃO 63906. | 211,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2019 | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PLANTADEIRA MAX DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4231 REQUISIÇÃO 63906. | 211,44 | ||
| 20/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130190; | 211,44 | ||
| 26/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 211,44 | ||
| TOTAL | 211,44 | 211,44 | 211,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
