| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6756 | Data de lançamento: | 19/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 220 V PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4324 REQUISIÇÃO 63968. | 105,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 220 V PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4324 REQUISIÇÃO 63968. | 105,80 | ||
| 21/08/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130226; | 105,80 | ||
| 23/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6756/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 105,80 | ||
| TOTAL | 105,80 | 105,80 | 105,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
