| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 22/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 333 REQUISIÇÃO 60327 | 9,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 333 REQUISIÇÃO 60327 | 9,39 | ||
| 24/01/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE CFE. ORDEM DE COMPRA 333 REQUISIÇÃO 60327 Conforme DANFE Nº 127914; | 9,39 | ||
| 25/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 9,39 | ||
| TOTAL | 9,39 | 9,39 | 9,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
