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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 690 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE. CONTRATO Nº 65/2018 PROCESSO Nº 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 ORDEM DE COMPRA 335 REQUISIÇÃO 60333 1.642,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE. CONTRATO Nº 65/2018 PROCESSO Nº 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 ORDEM DE COMPRA 335 REQUISIÇÃO 60333 1.642,56
05/02/2019 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº 803 PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 REF. SERVIÇO DE REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE. CONTRATO Nº 65/2018 PROCESSO Nº 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 ORDEM DE COMPRA 335 REQUISIÇÃO 60333 273,76
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
08/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº 1009 PERÍODO DE 01/02/2019 Á 28/02/2019 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE. CONTRATO Nº 65/2018 PROCESSO Nº 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 ORDEM DE COMPRA 335 REQUISIÇÃO 60333 273,76
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
08/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1232 ( PARTE ) REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE. CONTRATO Nº 65/2018 PROCESSO Nº 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 ORDEM DE COMPRA 335 REQUISIÇÃO 60333 273,76
15/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2019 - REF. Locação de impressoras, contrato nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
10/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1503 (PARTE) REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE. CONTRATO Nº 65/2018 PROCESSO Nº 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 ORDEM DE COMPRA 335 REQUISIÇÃO 60333 273,76
22/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
07/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE PARTE DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1691 REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE. CONTRATO Nº 65/2018 PROCESSO Nº 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 ORDEM DE COMPRA 335 REQUISIÇÃO 60333 273,76
14/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 690/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 273,76
10/07/2019 LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE FATURA Nº 1931 ( PARTE ) MÊS JUNHO REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS CFE. CONTRATO Nº 65/2018 PROCESSO Nº 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2018 ORDEM DE COMPRA 335 REQUISIÇÃO 60333 273,76
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 690/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 273,76
TOTAL 1.642,56 1.642,56 1.642,56
SALDO A PAGAR 0,00


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