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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 691 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 65/2018 PROCESSO 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 60330 821,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 65/2018 PROCESSO 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 60330 821,28
05/02/2019 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 20198 PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 REF. SERVIÇO DE REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 65/2018 PROCESSO 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 60330 136,88
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUT. DE IMPRESSORAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
08/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSe 201918 PERÍODO DE 01/02/2019 Á 28/02/2019 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 65/2018 PROCESSO 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 60330 136,88
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
08/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 23/2019 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 65/2018 PROCESSO 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 60330 136,88
15/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. Locação de impressoras, contrato nº65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
10/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 201937 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 65/2018 PROCESSO 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 60330 136,88
22/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
07/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO/2019 CFE NFSe Nº 44/2019 REF. SERVIÇO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 65/2018 PROCESSO 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 60330 136,88
14/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 691/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 136,88
10/07/2019 LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 57 MÊS JUNHO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 65/2018 PROCESSO 30/2018 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 ORDEM DE COMPRA 336 REQUISIÇÃO 60330 136,88
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 136,88
TOTAL 821,28 821,28 821,28
SALDO A PAGAR 0,00


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