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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	715	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361		821,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361	821,28
05/02/2019	LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 201910 PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361		136,88
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2019 - REF. Manutenção de impressoras, contrato nº 065/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
08/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSe Nº 201920 PERÍODO DE 01/02/2019 Á 28/02/2019 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361		136,88
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
08/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 25 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361		136,88
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUT. DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
10/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 201939 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361		136,88
10/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1498 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361		136,88
22/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
22/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
05/06/2019	Estornado nesta data pela liquidação indevida do empenho.			-136,88
05/06/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EFETUADA EM EMPENHO INDEVIDA, ORA REGULARIZADO.		-136,88
07/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE NFSe Nº 46/2019 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361		136,88
14/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 715/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,88
10/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL MÊS JUNHO CFE Nota Fiscal Nº 59/2019 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 356 REQUISIÇÃO 60361		136,88
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO SETOR DA AGRICULTURA PELO PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			136,88
TOTAL		821,28	821,28	821,28
SALDO A PAGAR				0,00