| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 7156 | Data de lançamento: | 28/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4483 REQUISIÇÃO 64099. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2019 | PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4483 REQUISIÇÃO 64099. | 400,00 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 4/5038; | 400,00 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7156/2019 CV TYRES EIRELI - 33061 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
