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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7156	Data de lançamento:	28/08/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4483 REQUISIÇÃO 64099.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2019	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4483 REQUISIÇÃO 64099.	400,00
12/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 4/5038;		400,00
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7156/2019 CV TYRES EIRELI - 33061			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00