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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 723 Data de lançamento: 23/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 353 REQUISIÇÃO 60360 2.463,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2019 PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 353 REQUISIÇÃO 60360 2.463,84
05/02/2019 LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 20197 PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 REF. SERVIÇO DE REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 353 REQUISIÇÃO 60360 410,64
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2019 - REF. Manutenção de impressoras, contrato nº065/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
08/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSe 201917 PERÍODO DE 01/02/2019 Á 28/02/2019 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 353 REQUISIÇÃO 60360 410,64
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
08/04/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 22/2019 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 353 REQUISIÇÃO 60360 410,64
15/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADM. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
10/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 201936 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 353 REQUISIÇÃO 60360 410,64
22/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
07/06/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO/2019 CFE NFSe Nº 43/2019 REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 6 MESES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 353 REQUISIÇÃO 60360 410,64
14/06/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 410,64
10/07/2019 LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 56 MÊS JUNHO REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 353 REQUISIÇÃO 60360 410,64
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 723/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 410,64
TOTAL 2.463,84 2.463,84 2.463,84
SALDO A PAGAR 0,00


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