| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7233 | Data de lançamento: | 30/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉRVIO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4542 REQUISIÇÃO 64152. | 37,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2019 | PRÉRVIO REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4542 REQUISIÇÃO 64152. | 37,90 | ||
| 04/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130376; | 37,90 | ||
| 13/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 37,90 | ||
| TOTAL | 37,90 | 37,90 | 37,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
