Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	726	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 369 REQUISIÇÃO 60368		2.874,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 369 REQUISIÇÃO 60368	2.874,24
05/02/2019	LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 201911 PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 REF. SERVIÇO DE REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERIODO DE 6 MESES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 369 REQUISIÇÃO 60368		479,04
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2019 - REF. Manutenção de impressoras, contrato nº 065/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			479,04
08/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSe 201921 PERÍODO DE 01/02/2019 Á 28/02/2019 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 369 REQUISIÇÃO 60368		479,04
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			479,04
08/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1228 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 369 REQUISIÇÃO 60368		479,04
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. MANUT. DE IMPRESSORAS DA SEC. DA SAÚDE E UBS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			479,04
10/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 201940 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 369 REQUISIÇÃO 60368		479,04
22/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			479,04
07/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE NFSe Nº 47/2019 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 369 REQUISIÇÃO 60368		479,04
14/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 726/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			479,04
10/07/2019	LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 60 MÊS JUNHO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERIODO DE 6 MÊSES CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 369 REQUISIÇÃO 60368		479,04
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UBS PELO PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			479,04
TOTAL		2.874,24	2.874,24	2.874,24
SALDO A PAGAR				0,00