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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7276	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	3.000,00
23/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/52596; 001/52554;		342,62
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			342,62
29/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/58286; 001/58417; 001/58367; 001/58455; 001/58472;		895,28
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			895,28
11/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/60009; 001/60061;		404,63
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			404,63
19/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66462; 001/66235; 001/66350; 001/66456; 001/66184; 001/66706; 001/66321; 001/66458;		1.314,00
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7276/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETÁRIA DA SAUDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.314,00
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-43,47
TOTAL		2.956,53	2.956,53	2.956,53
SALDO A PAGAR				0,00