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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7277	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	12.000,00
23/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/53658; 001/53650; 001/53219; 001/53122; 001/52942; 001/52836; 001/52792; 001/52662; 001/52630; 001/52433; 001/51924; 001/51577; 001/51202; 001/51153;		2.426,90
26/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/53118; 001/53249; 001/53032; 001/52992; 001/51729; 001/51705;		930,57
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/55676; 001/55238; 001/54743; 001/54736; 001/54681; 001/54226; 001/54127; 001/54005; 001/53963;		1.440,95
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/55413; 001/55363; 001/55334; 001/55220;		696,58
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			696,58
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			930,57
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.426,90
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DA SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.440,95
21/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/56202; 001/56087; 001/56030; 001/56460; 001/56815; 001/57112; 001/57189; 001/57269;		1.492,33
22/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/54871; 001/57141; 001/57208; 001/55877; 001/55905; 001/56011;		898,26
23/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			898,26
23/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.492,33
30/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/57474; 001/57489; 001/57517; 001/57536; 001/57978; 001/59157;		956,43
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			956,43
11/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/60214;		165,60
12/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/61054; 001/61137;		188,25
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			188,25
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			165,60
09/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/64997; 001/64866; 001/63894; 001/63930; 001/64026; 001/64187; 001/64268; 001/64404; 001/64525; 001/64565; 001/64899;		1.877,83
10/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de regsitro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.877,83
19/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66805; 001/66141;		401,28
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2019 - REF. DEZEMBRO/2019-REF AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			401,28
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-525,02
TOTAL		11.474,98	11.474,98	11.474,98
SALDO A PAGAR				0,00