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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7278	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	4.000,00
29/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/57411; 001/57535; 001/57974; 001/58079; 001/58282; 001/58496; 001/58891; 001/59093; 001/59175;		1.056,87
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.056,87
11/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/58873; 001/59485; 001/60128; 001/60182; 001/60770; 001/60958;		735,55
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			735,55
06/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/63545; 001/63188; 001/63078;		338,41
09/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			338,41
19/12/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/66161;		110,85
23/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7278/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			110,85
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-1.758,32
TOTAL		2.241,68	2.241,68	2.241,68
SALDO A PAGAR				0,00