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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7279	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	2.000,00
23/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/53445; 001/53071; 001/52673; 001/52287; 001/51209;		742,26
02/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/55688; 001/55324; 001/55299; 001/55255; 001/55105;		712,16
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			712,16
09/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7279/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			742,26
22/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/56323; 001/56494;		261,77
30/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7279/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			261,77
20/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/61581; 001/62368;		260,81
21/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7279/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			260,81
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-23,00
TOTAL		1.977,00	1.977,00	1.977,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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