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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7280	Data de lançamento:	03/09/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2019	PRÉVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUATIVEL CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N° 001/2019. PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.	2.400,00
04/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/49377; 001/49232; 001/49493; 001/49543; 001/49572; 001/49657; 001/49660; 001/49928; 001/50784;		1.528,66
16/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7280/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.528,66
24/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/53674; 001/52935; 001/52921; 001/51888; 001/51794; 001/51782;		812,72
07/10/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA.	-58,62
09/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7280/2019 - REF. OUTUBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			812,72
TOTAL		2.341,38	2.341,38	2.341,38
SALDO A PAGAR				0,00