Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	732	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES LIC., MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTROLE PEDAG., MERENDA ESCOLAR CFE. CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 387 REQ. 60400		8.110,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PRÉVIO REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES LIC., MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTROLE PEDAG., MERENDA ESCOLAR CFE. CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 387 REQ. 60400	8.110,44
23/01/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/10426; REF. LOCAÇÃO DE SOFTWARES LIC., MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTROLE PEDAG., MERENDA ESCOLAR CFE. CONTRATO 112/2017 PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO ORDEM DE COMPRA 387 REQ. 60400 BRUTO R$ 675,87 ISS(5%) R$ 33,79 LIQUIDO R$ 642,08		675,87
24/01/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A EMPENHO ESTAR AUTORIZADO EM DESPESA INDEVIDA		-675,87
24/01/2019	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A ESTAR AUTORIZADO EM DESPESA INDEVIDA	-8.110,44
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00