| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA |
| Número do empenho: | 7323 | Data de lançamento: | 04/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE TRANSPORTE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 CONTRATO 55/2018. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4593 REQUISIÇÃO 64224. BRUTO..............R$ 8.977,50 INSS(11%)..........R$ 296,26 LIQUIDO............R$ 8.681,24 | 8.977,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2019 | REFERENTE TRANSPORTE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA A ESCOLA RAIO DE LUZ - APAE SANTA BÁRBARA DO SUL CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/18 PROCESSO 24/18 CONTRATO 55/2018. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4593 REQUISIÇÃO 64224. BRUTO..............R$ 8.977,50 INSS(11%)..........R$ 296,26 LIQUIDO............R$ 8.681,24 | 8.977,50 | ||
| 04/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/211; | 8.977,50 | ||
| 06/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2019 MAURICIO DE PAULA - 277 | 8.977,50 | ||
| TOTAL | 8.977,50 | 8.977,50 | 8.977,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 04/09/2019 | 296,26 | Lançada | |
| TOTAL | 296,26 |
