PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4607 REQUISIÇÃO 60535.
0,00
866,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2019
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4607 REQUISIÇÃO 60535.
866,68
26/09/2019
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/25608;
866,68
11/10/2019
Pagamento de Empenho 7331/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
866,68
TOTAL
866,68
866,68
866,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.