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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7374 Data de lançamento: 06/09/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL SOFTWARE PARA CONTROLE DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE BENEFÍCIOS NA WEB, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CONTRATO 044/2019 LICITAÇÃO 03/2019 PROCESSO 032/2019 INEXIGIBILIDADE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4654. 1.592,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2019 PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL SOFTWARE PARA CONTROLE DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE BENEFÍCIOS NA WEB, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CONTRATO 044/2019 LICITAÇÃO 03/2019 PROCESSO 032/2019 INEXIGIBILIDADE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4654. 1.592,00
23/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 20191002 MÊS SETEMBRO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL SOFTWARE PARA CONTROLE DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE BENEFÍCIOS NA WEB CONFORME CONTRATO 044/2019 LICITAÇÃO 03/2019 PROCESSO 032/2019 INEXIGIBILIDADE. ORDEM DE COMPRA 4654. BRUTO: 398,00 ISS(2%): 7,96 IRRF(1,5): 5,97 LIQUIDO: 384,07 398,00
23/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 20191130 MÊS OUTUBRO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL SOFTWARE PARA CONTROLE DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE BENEFÍCIOS NA WEB CONFORME CONTRATO 044/2019 LICITAÇÃO 03/2019 PROCESSO 032/2019 INEXIGIBILIDADE. ORDEM DE COMPRA 4654. BRUTO: 398,00 ISS(2%): 7,96 IRRF(1,5): 5,97 LIQUIDO: 384,07 398,00
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. PAGAMENTO MENSAL SOFTWARE PARA CONTROLE DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE BENEFÍCIOS NA WEB - BRUTO:398,00 ISS(2%):7,96 IRRF(1,5%):5,97 LÍQ:384,07 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818 398,00
07/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. PAGAMENTO MENSAL SOFTWARE PARA CONTROLE DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE BENEFÍCIOS NA WEB - BRUTO:398,00 ISS(2%):7,96 IRRF(1,5%):5,97 LÍQ:384,07 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818 398,00
26/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO /2019 CFE Nota Fiscal Nº 1232 REF. PAGAMENTO MENSAL SOFTWARE PARA CONTROLE DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE BENEFÍCIOS NA WEB, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CONTRATO 044/2019 LICITAÇÃO 03/2019 PROCESSO 032/2019 INEXIGIBILIDADE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4654 BRUTO: 398,00 ISS(2%): 7,96 IR(1,5%) 5,97 LIQUIDO: 384,07 398,00
26/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 1329 MÊS DEZEMBRO/2019 REFERENTE PAGAMENTO MENSAL SOFTWARE PARA CONTROLE DE APOSENTADORIA, PENSÕES E GERADOR DE BENEFÍCIOS NA WEB, PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019 CONFORME CONTRATO 044/2019 LICITAÇÃO 03/2019 PROCESSO 032/2019 INEXIGIBILIDADE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4654 BRUTO: 398,00 ISS(2%): 7,96 IR(1,5%): 5,97 LIQUIDO: 384,07 398,00
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 044/2019. Bruto; 398,00 ISS: 7,96 IR: 5,97 Liquido: 384,07 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818 398,00
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7374/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 044/2019. Bruto: 398,00 ISS: 7,96 IR: 5,97 Liquido: 384,07 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - 4818 398,00
TOTAL 1.592,00 1.592,00 1.592,00
SALDO A PAGAR 0,00


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