| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 06/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4670 REQUISIÇÃO 64270. | 181,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4670 REQUISIÇÃO 64270. | 181,55 | ||
| 13/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130415; | 181,55 | ||
| 13/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7402/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 181,55 | ||
| TOTAL | 181,55 | 181,55 | 181,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
