| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7407 | Data de lançamento: | 06/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHING. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4689 REQUISIÇÃO 64290. | 29,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHING. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4689 REQUISIÇÃO 64290. | 29,45 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130449; | 29,45 | ||
| 13/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7407/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 29,45 | ||
| TOTAL | 29,45 | 29,45 | 29,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
