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Exercício: 2019
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	744	Data de lançamento:	23/01/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 382 REQUISIÇÃO 60376		410,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2019	PRÉVIO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 382 REQUISIÇÃO 60376	410,64
05/02/2019	LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 20199 PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019 REF. SERVIÇO DE REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 382 REQUISIÇÃO 60376		68,44
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2019 - REF. Manutenção de impressoras, contrato nº065/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
08/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NFSe 201919 PERÍODO DE 01/02/2019 Á 28/02/2019 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 382 REQUISIÇÃO 60376		68,44
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
08/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 24/2019 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 382 REQUISIÇÃO 60376		68,44
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2019 - REF. ABRIL/2019 - REF. MANUT. DE IMPRESSORA DA SEC. OBRAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
10/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 201938 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 382 REQUISIÇÃO 60376		68,44
22/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
07/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE NFSe Nº 45/2019 REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 382 REQUISIÇÃO 60376		68,44
14/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 744/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			68,44
10/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 58/2019 MÊS JUNHO REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 ORDEM DE COMPRA 382 REQUISIÇÃO 60376		68,44
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE 6 MESES WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			68,44
TOTAL		410,64	410,64	410,64
SALDO A PAGAR				0,00