| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7529 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4800 REQUISIÇÃO 64386. | 41,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4800 REQUISIÇÃO 64386. | 41,65 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130416; | 41,65 | ||
| 13/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7529/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 41,65 | ||
| TOTAL | 41,65 | 41,65 | 41,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
