| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7550 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO PORTÃO DA CADEIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4820 REQUISIÇÃO 64403. | 84,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO PORTÃO DA CADEIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4820 REQUISIÇÃO 64403. | 84,10 | ||
| 19/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130524; | 84,10 | ||
| 16/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7550/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 84,10 | ||
| TOTAL | 84,10 | 84,10 | 84,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
