| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7551 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4821 REQUISIÇÃO 64401. | 707,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4821 REQUISIÇÃO 64401. | 707,60 | ||
| 19/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130551; | 707,60 | ||
| 21/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 707,60 | ||
| TOTAL | 707,60 | 707,60 | 707,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
