| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7553 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4823 REQUISIÇÃO 64400. | 114,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO PREDIO DA BRIGADA MILITAR. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4823 REQUISIÇÃO 64400. | 114,58 | ||
| 19/09/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/130525; | 114,58 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7553/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 114,58 | ||
| TOTAL | 114,58 | 114,58 | 114,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
