| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 7602 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO LAR DO IDOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4875 REQUISIÇÃO 64453. | 399,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DO LAR DO IDOSO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. CONFORME ORDEM DE COMPRA 4875 REQUISIÇÃO 64453. | 399,00 | ||
| 08/10/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/26273295; | 399,00 | ||
| 07/11/2019 | Pagamento de Empenho 7602/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 399,00 | ||
| TOTAL | 399,00 | 399,00 | 399,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
