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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 780 Data de lançamento: 24/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 4.991,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2019 PRÉVIO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 4.991,04
25/01/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/10430; LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 BRUTO R$ 415,92 ISS(5%) R$ 20,80 LIQUIDO R$ 395,12 415,92
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 415,92 ISS(5%): 20,80 Liquido: 395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
26/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE Nota Fiscal Nº E/10604 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉC. DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS - BRUTO:415,92 ISS(5%):20,80 LÍQ:395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
27/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2019 CFE Nota Fiscal Nº E/10758 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
16/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017, pregão presencial 24/2017. Bruto: 415,92 ISS(5%): 20,80 Líquido: 395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
03/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL CFE Nota Fiscal Nº E/10918 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 415,92
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS - BRUTO:415,92 ISS(5%):20,80 LÍQ:395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
30/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE Nota Fiscal Nº E/11067 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
14/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 415,92 ISS(5%): 20,80 Liquido: 395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
10/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JUNHO CFE Nota Fiscal Nº 11220 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS - BRUTO:415,92 ISS(5%):20,80 LÍQ:395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
01/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS JULHO CFE Nota Fiscal Nº 11375 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412 BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
28/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017. Bruto: 415,92 ISSQN(5%): 20,80 Liquido: 395,12. DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
29/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS AGOSTO CFE Nota Fiscal Nº 11536 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412. BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
25/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS SETEMBRO CFE Nota Fiscal Nº 11686 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412. BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
27/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 415,92 ISS(5%): 20,80 Liquido: 395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
23/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS OUTUBRO CFE Nota Fiscal Nº 11838 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412. BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
29/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 415,92 ISS(5%): 20,80 Liquido: 395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
25/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 415,92 ISS: 20,80 Liquido: 395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
26/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS NOVEMBRO CFE Nota Fiscal Nº 11983 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412. BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. DEZEMBRO/2019- REF LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORT TECNICO DOS SOFTWARES DA CONTABLIDADE IMPAS DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
23/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE Nota Fiscal Nº 12151 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE IMPAS, MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 393 REQUISIÇÃO 60412. BRUTO: 415,92 ISS(5%): 20,80 LIQUIDO: 395,12 415,92
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 780/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. bruto: 415,92 iss: 20,80 liquido: 395,12 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 415,92
TOTAL 4.991,04 4.991,04 4.991,04
SALDO A PAGAR 0,00


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