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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 781 Data de lançamento: 24/01/2019
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: DEP. CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 52.405,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2019 PRÉVIO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 52.405,92
25/01/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/10425; LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 BRUTO R$ 4.367,16 ISS(5%) R$ 218,36 LIQUIDO R$ 1.148,80 4.367,16
08/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. LIC. MANUT. SUP. TÉC. DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇ. MUNICIPAL PRESTAÇÃO DE CONTAS TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO - BRUTO:4367,16 ISS(5%):218,36 LÍQ:4148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
26/02/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE Nota Fiscal Nº E/10599 LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉC. DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO - BRUTO:4367,16 ISS(5%):218,36 LÍQ:4148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
27/03/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2019 CFE Nota Fiscal Nº E/10751 LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
16/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017, pregão presencial nº43/2017. Bruto: 4.367,16 ISS(%):218,36 Líquido: 4.148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
03/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL CFE Nota Fiscal Nº E/10913 LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 BRUTO: 4.367,16 ISS ( 5% ): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
10/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÈCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO - BRUTO:4367,16 ISS(5%):218,36 LÍQ:4148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
30/05/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE Nota Fiscal Nº E/11062 LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
14/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 Liquido: 4.148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
10/07/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 11215 MÊS JUNHO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
11/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. LIC. MANUT. SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO - BRUTO:4367,16 ISS(5%):218,36 LÍQ:4148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
01/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 11370 MÊS JULHO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQ. 60411 BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
28/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 4.367,16 ISSQN(5%): 218,36 Liquido: 4.148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
29/08/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 11531 MÊS AGOSTO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQUISIÇÃO 60411. BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
25/09/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 11681 MÊS SETEMBRO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQUISIÇÃO 60411. BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
27/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017. Bruto: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 Liquido: 4.148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
23/10/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 11833 MÊS OUTUBRO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQUISIÇÃO 60411. BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
29/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF.Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017.Bruto: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 Liquido: 4.148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
25/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 4.367,16 ISS: 218,36 Liquido: 4.148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
26/11/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 11978 MÊS NOVEMBRO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQUISIÇÃO 60411. BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 112/20, BRUTO4367,16, ISS 5%:218,36 LIQUIDO 4148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
23/12/2019 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 12146 MÊS DEZEMBRO LIC. MANUTENÇÃO SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES FOLHA DE PAG. CONTABILIDADE PÚB. ORÇAMENTARIA MUNICIPAL PPA/LDO/LOA PRESTAÇÃO DE CONTAS TESSOURARIA E TRIBUTAÇÃO LIC. PREGÃO PRESENCIAL 24 PROC. 43 CONTRATO 112 ORDEM DE COMPRA 394 REQUISIÇÃO 60411. BRUTO: 4.367,16 ISS(5%): 218,36 LIQUIDO: 4.148,80 4.367,16
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF.Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 4.367,16 ISS: 218,36 Liquido: 4.148,80 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 4.367,16
TOTAL 52.405,92 52.405,92 52.405,92
SALDO A PAGAR 0,00


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