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Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	782	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte do Dep. de Tributaçao
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413		8.734,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	PRÉVIO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413	8.734,32
25/01/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº E/10433; LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO R$ 727,86 ISS(5%) R$ 36,39 LIQUIDO R$ 691,47		727,86
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - RE. LIC. MANUT. E SUP. TÉC. DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - BRUTO:727,86 ISS(5%):36,39 LÍQ:691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
26/02/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS FEVEREIRO CFE Nota Fiscal Nº E/10607 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS( 5% ): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉC. DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - BRUTO:727,86 ISS(5%):36,39 LÍQ:691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
27/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MARÇO/2019 CFE Nota Fiscal Nº E/10755 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
16/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF.Prestação de serviços conforme contrato nº112/2017, pregão presencial 24/2017. Bruto: 727,86 ISS(5%): 36,39 Líquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
03/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS ABRIL CFE Nota Fiscal Nº E/10921 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS ( 5% ): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
10/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - BRUTO:727,86 ISS(5%):36,39 LÍQ:691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
30/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS MAIO CFE Nota Fiscal Nº E/11070 LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS(5%): 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
10/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 11223 MÊS JUNHO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. LIC. MANUT. E SUP. TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA - BRUTO:727,86 ISS(5%):36,39 LÍQ:691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
01/08/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 11378 MÊS JULHO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
28/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISSQN(5%): 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
29/08/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 11539 MÊS AGOSTO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
25/09/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 11689 MÊS SETEMBRO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
27/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS(5%): 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
23/10/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 11841 MÊS OUTUBRO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
29/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS(5%): 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
25/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS: 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
26/11/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 11986MÊS NOVEMBRO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 REF REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTRATO 112/2017 BRUTO727,86 ISS 5%: 36,39 LIQUIDO 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
23/12/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 12154 MÊS DEZEMBRO LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DE NOTA FISCAL ELETRONICA CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 PROCESSO 43/2017 CONTRATO 112/2017 ORDEM DE COMPRA 395 REQUISIÇÃO 60413 BRUTO: 727,86 ISS(5%): 36,39 LIQUIDO: 691,47		727,86
26/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2019 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 112/2017. Bruto: 727,86 ISS: 36,39 Liquido: 691,47 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			727,86
TOTAL		8.734,32	8.734,32	8.734,32
SALDO A PAGAR				0,00